# Importar SAF-T de faturação

Traz clientes, faturas e recebimentos do teu programa de faturação para o Artur.

Source: https://appartur.pt/docs/import-saft

## Quando usar [#quando-usar]

Se emites documentos num programa de faturação, podes importar o seu **SAF-T de faturação** em [Faturação](/app/invoices). O Artur lê o ficheiro e mostra o que vai criar antes de guardares os dados.

Precisas de um ficheiro **XML até 20 MB**, exportado do teu programa. O SAF-T de contabilidade não é aceite. Se emites no Portal das Finanças, usa a opção [Portal das Finanças e o respetivo CSV](/docs/import-tax-authority-csv).

O ficheiro traz clientes, documentos e recebimentos. Para juntar os PDFs originais, abre depois a ficha de cada fatura.

## Exportar o ficheiro [#exportar-o-ficheiro]

No teu programa de faturação, exporta o SAF-T de faturação para o período que queres trazer. Inclui as faturas a que os recibos se referem, mesmo quando foram emitidas num período anterior.

Mantém o ficheiro original, sem editar o XML.

## Carregar e rever [#carregar-e-rever]

Em [Faturação](/app/invoices), clica em **Importar ficheiro** e escolhe **SAF-T de faturação**. Seleciona o XML ou arrasta-o para essa opção. A validação começa automaticamente.

Em **Rever importação**, confirma os totais de **Faturas a importar**, **Pagamentos a registar** e **Clientes a criar**. Usa **Ver todos** quando existirem avisos adicionais.

| Estado                            | O que deves conferir                                                     |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Nova**                          | Será criado um documento.                                                |
| **Pagamento**                     | Será aplicado um recebimento a uma fatura.                               |
| **Já importada** ou **Duplicada** | O documento já existe no Artur ou repete-se no ficheiro e será ignorado. |
| **Recibo sem fatura**             | Falta uma fatura correspondente; revê o período exportado.               |
| **Ignorada**                      | O registo não será importado; consulta o motivo no resumo e nos avisos.  |

Se o NIF do emitente não corresponder ao da tua conta, o Artur avisa e pede uma confirmação adicional. Confirma que o ficheiro pertence ao teu negócio antes de continuar.

## Importar e conferir os recebimentos [#importar-e-conferir-os-recebimentos]

Clica em **Importar**. Quando aparecer **Importação concluída**, confere os documentos em Faturação e os pagamentos nas respetivas fichas. Os documentos desta origem aparecem identificados com **SAF-T**.

As faturas-recibo ativas incluem o recebimento reconhecido. Os recibos separados dependem da associação às faturas; podem ficar por aplicar ou ser aplicados só em parte quando faltam documentos. Uma nota de crédito reduz valores de faturação, mas não representa dinheiro recebido.

## Repetir a importação [#repetir-a-importação]

Para trazer novos documentos, exporta outro ficheiro. Confere os registos identificados como já importados antes de confirmar.

Os documentos existentes são ignorados; voltar a carregar o ficheiro não atualiza os seus dados. Se já tens a mesma faturação através do [InvoiceXpress](/docs/integrations) ou de outra origem, revê o que aparece como existente. Um recibo SAF-T não acrescenta automaticamente um pagamento a uma fatura importada de outra origem.

## Se faltarem dados [#se-faltarem-dados]

* **Ficheiro recusado:** confirma que é um SAF-T de faturação em XML e tem até 20 MB.
* **Documentos ausentes:** consulta os avisos. Tipos não suportados ou documentos com dados inválidos podem ser ignorados.
* **Recebimentos incompletos:** inclui as faturas correspondentes no ficheiro e confere os avisos de recibos aplicados só em parte.
* **Sem novos dados:** verifica os documentos identificados como já importados e o período exportado.