# Vendas

Acompanha os pagamentos recebidos no Stripe e identifica o que ainda falta faturar.

Source: https://appartur.pt/docs/sales

## Encontrar vendas por faturar [#encontrar-vendas-por-faturar]

1. [Liga a tua conta Stripe](/docs/integrations#stripe).
2. Abre [Vendas](/app/sales). O gráfico resume os pagamentos já faturados e o que falta faturar.

A lista começa em **Por tratar**. Escolhe o período e, se tens várias contas Stripe, a conta que queres consultar.

* **Por faturar:** prepara uma fatura ou associa uma existente.
* **Por confirmar:** confere a fatura sugerida e clica em **Confirmar**, se estiver certa.
* **Faturado:** abre a fatura associada para consultar o documento.
* **Ignorado:** usa **Repor** para voltar a tratar o pagamento.

## Preparar e registar a fatura [#preparar-e-registar-a-fatura]

1. Na venda, clica em **Faturar**.
2. Confirma o cliente, as linhas e o IVA. Usa os dados preparados para emitir a fatura no Portal das Finanças ou no teu programa de faturação.
3. Preenche **Número da fatura** no Artur e junta o PDF ou imagem, se o tiveres.
4. Clica em **Registar fatura**.

Fica guardada uma **fatura-recibo paga**, com o recebimento Stripe associado. Clica em **Ver fatura** para a conferir.

Se o anexo falhar depois de guardar, abre a fatura e junta o ficheiro em **Documentos**.

## Associar uma fatura existente [#associar-uma-fatura-existente]

1. Na venda, escolhe **Associar fatura existente**.
2. Seleciona o documento na mesma moeda e clica em **Associar**.
3. Abre a fatura e confere os [pagamentos registados](/docs/invoices#registar-pagamentos).

**Associar ou confirmar uma fatura não regista o recebimento.** Acrescenta-o na fatura se ainda estiver em falta. Os pagamentos identificados como provenientes do Stripe permitem editar apenas as notas.

Se escolheste o documento errado, usa **Desligar fatura** para desfazer a associação manual.

## Corrigir IVA, moeda ou reembolsos [#corrigir-iva-moeda-ou-reembolsos]

* **País do cliente em falta:** confirma-o antes de registar; a sugestão assume Portugal.
* **IVA de outro país:** confere o documento no serviço onde o emitiste; o fluxo de Vendas ainda não aceita esse IVA.
* **Conversão em falta:** tenta novamente quando houver uma taxa disponível. O valor em euros pode diferir da conversão do Stripe.
* **Venda reembolsada ou em disputa:** corrige o documento no teu serviço de faturação e confere a fatura associada no Artur.

Para atualizar os pagamentos ou gerir as contas ligadas, usa **Gerir contas**. Consulta [Integrações](/docs/integrations#stripe) para retomar ou remover uma ligação.