Documentação / Negócio
Importar SAF-T de faturação
Traz clientes, faturas e recebimentos do teu programa de faturação para o Artur.
Web · 4 min de leitura · Atualizado a 30/10/2026
Quando usar
Se emites documentos num programa de faturação, podes importar o seu SAF-T de faturação em Faturação. O Artur lê o ficheiro e mostra o que vai criar antes de guardares os dados.
Precisas de um ficheiro XML até 20 MB, exportado do teu programa. O SAF-T de contabilidade não é aceite. Se emites no Portal das Finanças, usa a opção Portal das Finanças e o respetivo CSV.
O ficheiro traz clientes, documentos e recebimentos. Para juntar os PDFs originais, abre depois a ficha de cada fatura.
Exportar o ficheiro
No teu programa de faturação, exporta o SAF-T de faturação para o período que queres trazer. Inclui as faturas a que os recibos se referem, mesmo quando foram emitidas num período anterior.
Mantém o ficheiro original, sem editar o XML.
Carregar e rever
Em Faturação, clica em Importar ficheiro e escolhe SAF-T de faturação. Seleciona o XML ou arrasta-o para essa opção. A validação começa automaticamente.
Em Rever importação, confirma os totais de Faturas a importar, Pagamentos a registar e Clientes a criar. Usa Ver todos quando existirem avisos adicionais.
| Estado | O que deves conferir |
|---|---|
| Nova | Será criado um documento. |
| Pagamento | Será aplicado um recebimento a uma fatura. |
| Já importada ou Duplicada | O documento já existe no Artur ou repete-se no ficheiro e será ignorado. |
| Recibo sem fatura | Falta uma fatura correspondente; revê o período exportado. |
| Ignorada | O registo não será importado; consulta o motivo no resumo e nos avisos. |
Se o NIF do emitente não corresponder ao da tua conta, o Artur avisa e pede uma confirmação adicional. Confirma que o ficheiro pertence ao teu negócio antes de continuar.
Importar e conferir os recebimentos
Clica em Importar. Quando aparecer Importação concluída, confere os documentos em Faturação e os pagamentos nas respetivas fichas. Os documentos desta origem aparecem identificados com SAF-T.
As faturas-recibo ativas incluem o recebimento reconhecido. Os recibos separados dependem da associação às faturas; podem ficar por aplicar ou ser aplicados só em parte quando faltam documentos. Uma nota de crédito reduz valores de faturação, mas não representa dinheiro recebido.
Repetir a importação
Para trazer novos documentos, exporta outro ficheiro. Confere os registos identificados como já importados antes de confirmar.
Os documentos existentes são ignorados; voltar a carregar o ficheiro não atualiza os seus dados. Se já tens a mesma faturação através do InvoiceXpress ou de outra origem, revê o que aparece como existente. Um recibo SAF-T não acrescenta automaticamente um pagamento a uma fatura importada de outra origem.
Se faltarem dados
- Ficheiro recusado: confirma que é um SAF-T de faturação em XML e tem até 20 MB.
- Documentos ausentes: consulta os avisos. Tipos não suportados ou documentos com dados inválidos podem ser ignorados.
- Recebimentos incompletos: inclui as faturas correspondentes no ficheiro e confere os avisos de recibos aplicados só em parte.
- Sem novos dados: verifica os documentos identificados como já importados e o período exportado.